進貨查驗記錄管理制度

進貨查驗記錄管理制度

一、目的

採購的原、輔材料及包裝材料透過驗收管理，要求符合《中華人民共和國食品安全法》及其它與食品安全標準有關的法律、法規要求。

二、範圍

公司生產所需的原輔材料及包裝材料。

三、職責

1。採購部、品控部是本制度的主要職責部門，負責對生產所需的原、輔材料及包裝材料進行驗收記錄管理。

2。其他相關部門協助與配合。

四、規定

4。1 採購原則

4。1。1 採購的原輔料、內包裝材料應當符合《中華人民共和國食品安全法》及其它與食品安全標準有關的法律、法規要求。

4。1。2 不得違規採購或者使用不符合食品安全標準的原輔材料及包裝材料。

4。2 採購計劃

生產部或倉庫根據“生產計劃”及庫存情況填寫原輔材料及包裝材料請購單，總經理稽核批准後交採購部實施採購。

4。3 採購的實施

採購部根據批准的請購單，按照採購原輔材料及包裝材料的相關標準在“合格供應方名錄”中選擇供應方並進行採購。

4。4 採購資訊

4。4。1 採購檔案，應包括擬採購產品的資訊，如：對產品的質量安全要求；對產品的包裝運輸要求；對產品的驗證要求；其他要求，如價格、數量、交付等。

4。4。2 公司的採購檔案包括請購單、採購合同及附件等，由行政部保管。

4。5 原輔料驗收

4。5。1採購原、輔材料及內包裝材料時應當查驗生產商的營業執照、生產許可證（若已實施）、組織機構程式碼證、第三方型檢報告、產品批檢報告等是否齊全、有效。採購農產品需要查驗數量、感官驗收及相關執照，對無法提供以上申明證照的內包裝料、原料及農產品，公司有權拒收或停止採購，做好《原輔料驗收記錄》。

4。5。2採購原料、內包裝材料應透過品控人員現場驗收，驗收合格後進入原料倉庫，驗收專案有：感官檢驗、採購數量核對、原料標籤驗收、批次檢驗報告、動物檢疫合格證明等驗收，合格後入庫，並記錄採購的原輔料名稱、規格、數量、生產日期或者生產批號、保質期、進貨日期以及供貨者名稱、地址、聯絡方式等資訊，儲存相關記錄和憑證。

4。5。3對採購的原輔材料及包裝材料可以有如下幾種驗證方式：

4。5。3。1 由品控部進行進貨驗證。

4。5。3。2 在供應方現場實施驗證（對後一種情況，採購部應在採購檔案中規定驗證的安排和產品放行的方法）。

4。5。4 根據採購產品的要求，在相應的檢驗規程中規定不同的驗證方式。驗證活動可包括檢驗、測量、觀察、工藝驗證、提供合格證明檔案等方式。

4。6 採購資料及驗收記錄的管理

4。6。1 採購部對採購檔案、供應方評定資料、請購單、採購合同等按類別進行收集、整理、保管。

4。6。2 採購中的有關記錄包括供應方提供的記錄，由採購部按規定執行。

4。6。3 對委託加工的產品，其原輔材料的使用由我司參與採購及管理，對進貨的原輔材料按我公司抽樣管理制度進行抽樣檢驗，對於無法檢驗的專案移送外檢，檢驗合格後方可投入使用。

4。6。4 對公司所採購的原輔料驗收記錄由品控部負責管理儲存。

4。7 供方的評估

4。7。1 供方調查、評估

4。7。1。1 對重要生產物資，應要求供方填寫供方調查評審表。

4。7。1。2應對供方的技術服務能力、信譽、資歷進行評估、選擇。有關供方調查的情況以及對供方提供的產品或服務的確認應及時記錄於供方調查評審表。

4。7。1。3 必要時，應要求供方提供樣品或試供貨，經檢驗合格，才可採購；對於合格供方的新品種原料還應重新評估。

4。7。1。4對重要生產物資材料/產品供方，對其預審合格後，可轉入合格供方名錄；合格供方名錄應經總經理批准。

4。7。2 供方年評審

4。7。2。1採購部對所負責採購的原輔材料供方，每年依據供方提供產質量量狀態，及對供方採取糾正措施的情況進行一次綜合評定。

4。7。2。2 在供方年評審時，若評定為不合格，則應在合格供方名錄中將其除名。除名後，合格供方名錄應重新發布。

4。8 採購檔案的修改

採購檔案的修改應經原審批人同意；應以書面形式通知供方修改合同/訂單號及修改內容。審批人員應確認修改的內容能清楚地描述所採購的材料、產品、服務專案。