增值稅發票查詢平臺使用手冊v1.1

增值稅發票查詢平臺

使用手冊

目錄

1 增值稅發票查詢平臺 3

1。1 操作概述 3

1。2 首次系統登入 3

1。2。1 根證書安裝 5

1。2。2 安全控制元件安裝 10

1。3 日常系統登入 14

1。4 主頁面 15

1。5 發票勾選 18

1。6 批次勾選 23

1。7 勾選確認 26

1。8 確認查詢 28

1。9 發票查詢 29

1。10 納稅人資訊維護 31

1。11 退出系統 32

2 常見問題解答 34

2。1 登入系統提示納稅人檔案資訊不存在，如何處理？ 34

2。2 發票勾選功能可以查詢的發票範圍是什麼？ 34

2。3 確認勾選操作每個月能夠執行幾次？是必須執行的嗎？ 34

2。4 何時能夠對發票進行勾選處理操作？ 35

2。5 可以對哪些發票進行發票勾選操作？ 35

2。6 什麼情況下不可以執行發票勾選或撤銷勾選操作： 35

2。7 同一張發票既進行了發票勾選，又使用了掃描器進行掃描認證的話，有什麼影響？ 36

2。8 收到的紙質發票在增值稅發票查詢平臺的發票查詢、發票勾選功能中始終無法檢索到，原因是什麼，如何處理？ 36

2。9 批次勾選的檔案格式有何要求？ 37

2。10 發票勾選結果是否可以撤銷？ 37

增值稅發票查詢平臺

操作概述

1、使用者使用可以連線網際網路的電腦，在USB介面插入金稅盤或者稅控盤登入所在省份的增值稅發票查詢平臺網站；

2、在增值稅發票查詢平臺中的“發票勾選”功能中對需要抵扣（或退稅）的發票進行勾選處理，在“確認勾選”之前可以多次勾選或者撤銷勾選；

3、每月月底前，對當月已勾選的發票，在“勾選確認”功能中進行一次確認操作（若使用者沒有確認，則系統會在每月最後1日的22點進行自動確認）；

4、納稅人當期可用於申報抵扣或者出口退稅的增值稅發票，包括納稅人已確認勾選和掃描認證的發票。

首次系統登入

1、在電腦上連線好金稅盤或稅控盤，然後使用IE瀏覽器（建議IE8以上的瀏覽器體驗更佳）開啟陝西省增值稅發票查詢平臺的網址（https：// https：//fprzweb。sn-n-tax。gov。cn，瀏覽器欄中應包括https的字首）。

2、首次登入系統可能會出現如下提示警告，需要點選“繼續瀏覽此網站”的連結。

3、此時瀏覽器可以正確顯示出增值稅發票查詢平臺的登入頁面，然後點選“

請下載驅動程式和安全控制元件”

的連結，將driver_control。rar壓縮包下載至本地硬碟。

driver_control。rar壓縮包中的檔案包括以下內容：

根證書安裝

國家稅務總局稅務數字證書的根證書，是由國家稅務總局核准的稅務行業證書，為了確保納稅人發票資訊的資料安全，建議在登入系統前先根據本教程完成根證書的初始化安裝。安裝本證書及相關操作不會對使用者的計算機構成危害，如不安裝本證書，則在使用本系統時，會出現如下圖所示的警告資訊（本系統只支援微軟IE核心的瀏覽器，IE版本建議8（含）以上體驗更佳），影響系統的正常使用。

1。使用winrar等解壓縮軟體解壓driver_control。rar

，解壓後可得到01。taxca。p7b證書檔案。

2、滑鼠右鍵選擇解壓後得到的根證書檔案檔案（01。taxca。p7b），然後選擇“安裝證書”，如下圖所示：

3、在彈出的證書匯入嚮導中，點選“下一步”：

4、選擇“將所有的證書放入下列儲存”，然後點選“瀏覽”，如下圖所示：

5、在“選擇證書儲存”對話方塊中選擇“受信任的根證書頒發機構”，點選確定：

6、此時返回到證書匯入嚮導頁面，證書儲存顯示為“受信任的根證書頒發機構”，然後點選“下一步”：

7、在證書匯入嚮導頁面，點選“完成”。

8、此時會依次彈出2個安全警告提示，均選擇點選“是”，如下圖所示：

9、此時，與根證書安裝有關的所有操作都已完成，系統已成功將根證書加入“受信任的根證書頒發機構”，最後點選“確定”即可。

10、完成上述步驟後，重新開啟微軟IE瀏覽器訪問本應用系統的網址，如果可以直接出現系統登入頁面即表示成功安裝了根證書。

安全控制元件安裝

將下載的driver_control。rar檔案進行解壓縮，使用滑鼠雙擊02。base_driver。exe完成基礎驅動及控制元件程式的安裝（安裝過程中均按預設的操作步驟點選安裝、下一步和完成按鈕即可）；

注：如電腦安裝有安全防護軟體，則可能在安裝過程中會彈出攔截安裝操作的視窗，此時請選擇允許本次操作即可（下同）。

使用航天資訊金報稅盤

若納稅人選用的開票軟體服務商為航天資訊，則安裝金報稅盤稅務數字證書驅動程式（滑鼠雙擊“

03。金報稅盤稅務數字證書驅動2。0。exe”

，安裝過程中均按預設的操作步驟點選安裝、下一步和完成按鈕即可）：

1、在安裝嚮導的最後一步，勾選如圖所示的選項，點選“完成”按鈕

2、將金稅盤連線到本地電腦的USB介面後（首次需要等待系統完成驅動的自動載入方可），點選“重新整理”按鈕，可以重新整理到AisinoKey裝置即表示驅動安裝正常。

使用百旺金賦稅控盤

若納稅人選用的開票軟體服務商為百旺金賦，則安裝稅控盤稅務數字證書驅動程式（滑鼠雙擊“

03。稅控盤稅務數字證書驅動V1。0。8。7。exe”，

安裝過程中均按預設的操作步驟點選安裝、下一步和完成按鈕即可）：

1、在安裝嚮導的最後一步，勾選如圖所示的選項，點選“完成”按鈕

2、將稅控盤連線到本地電腦的USB介面後（首次需要等待系統完成驅動的自動載入方可），點選“系統檢測”按鈕，可以顯示如下資訊即可：

日常系統登入

1、在電腦上連線好金稅盤或稅控盤，然後使用IE瀏覽器（建議IE8以上的瀏覽器體驗更佳）開啟本系統的網址（如https：//增值稅發票查詢平臺網址（具體網址以當地稅局公告為準，此處僅為示意，瀏覽器欄中應包括https的字首）

2、輸入金稅盤或稅控盤的密碼後點擊“登入”按鈕即可。

注：每次使用本系統時均需確保用於識別使用者身份的金稅盤或稅控盤處於連線狀態，否則登入系統時可能會出現如下提示：

3、如果金稅盤或稅控盤的口令輸入錯誤，則系統會出現如下提示，此時需點選“確定”按鈕：

然後在彈出的視窗中輸入正確的密碼，然後點選“確定”按鈕即可登入系統。

4、如果出現如下提示，請確認納稅人是否屬於納稅信用A級企業，如果是A級企業，則可能為稅務局端的檔案資訊同步不及時導致，此類情況需聯絡當地主管機關進行核實和補錄。

主頁面

登入成功後，系統會自動跳轉至主頁面中，主頁面如下圖所示：

在主頁面中，分為下圖所示的4大區域，即：

1、上部分為系統的主要功能選單，包括：發票勾選、批次勾選、確認勾選、確認查詢、發票查詢等功能選單。

2、中間部分為工作臺區域，使用者可以看到當前年度內各月增值稅進項發票的勾選確認情況，根據勾選確認的操作情況在工作臺區域會有三種顏色來標識不同的業務狀態：

（1）月份卡片為橙色底色，對應

圖例，表示該月份不存在勾選確認的記錄，此時系統通常會顯示當月最新未確認抵扣（或退稅）的發票數量及稅額合計（每日凌晨更新一次）；

（2）月份卡片為綠色底色，對應

圖例，則表示該月的勾選操作已經得到確認完成，此時對應的發票勾選、批次勾選功能中的儲存、上傳功能將自動鎖定，不允許納稅人再進行涉及發票勾選狀態調整的操作（確認操作只能一個月進行一次，歷史月份的發票資料不能進行重複確認）。

（3）月份卡片為灰色底色，對應

圖例，則表示該月份為當前月以後的月份，不能進行勾選、確認等操作。

3、右上側區域為納稅人資訊維護和退出系統的功能按鈕，可以儲存納稅人的企業資訊用於後續的納稅服務管理和安全退出本系統。

4、底端區域為系統的版本資訊展示。

發票勾選

本功能主要提供以查詢和逐票勾選（支援同時勾選多份發票）的操作方式，實現納稅人選擇次月徵收期內用於申報抵扣（或退稅）的增值稅進項發票清單資訊（包括增值稅專用發票、貨物運輸業增值稅專用發票、機動車銷售統一發票）的功能，是本次取消認證政策推行的核心功能。該功能頁面如下圖所示：

在此功能中分為上、下兩個區域，即查詢條件區域和發票查詢結果勾選操作區域。

（1）在上部查詢條件區域的條件包括：

條件欄位

輸入說明

備註

發票程式碼

10或12位數字

預設為空，如果要精確查詢單張發票的功能，則發票程式碼號碼必須輸入完整，否則留空即可

發票號碼

8位數字

開票日期

日期區間選擇框

預設上月1日至當前日期，

為必錄條件

銷方稅號

15、17、18、20位稅號

預設為空，可以不輸入；如果要限定指定銷方開具的發票，必須輸入完整的稅號方可，不支援模糊匹配

預設只查詢未勾選的發票。用於篩選發票的勾選狀態，如可以只檢視尚未未勾選過的發票

（2）在下部對查詢結果的勾選操作區域主要有以下說明：

a。選擇

，可以修改查詢結果頁面中每頁顯示的發票記錄數量（預設10條）。

b。點選

可以對當前查詢結果頁中顯示的發票明細進行批次打勾處理（最多20份）；

c。點選顯示結果欄位旁邊的

箭頭，可以實現對整個查詢結果集中的所有發票記錄按指定欄位進行升序或降序的排序顯示；

d。在

輸入框可以輸入任意字元對整個查詢結果集內的所有發票要素內容進行全文搜尋，系統將自動顯示出符合搜尋內容的發票清單供使用者進行查詢和選擇。

e。如果查詢的發票量超過5000份，系統僅顯示前5000份發票清單，遇到此種情況請自行修改發票查詢條件縮減查詢範圍。

具體操作方法：

1、在上述功能介面中，根據需要輸入或選擇相關查詢條件，然後點選“查詢”按鈕；

2、系統自動返回相關的查詢結果資訊，使用者可以根據需要選擇發票進行勾選操作，確認本次需要勾選的發票全部勾選完成後，可以點選“儲存”按鈕，即可將本次勾選的操作進行儲存處理（未執行確認勾選操作前，可以對來源於底賬系統的發票進行取消勾選的回退處理）。

（1）選中一張勾選標誌為”已勾選“的發票，如果其來源為”底賬系統“，則可對取消第一列的勾選狀態（來源為”認證系統“的發票不可以回退），實現對前次勾選操作的回退處理；

（2）選中一張勾選標誌為”未勾選“的發票，選中第一列的勾選狀態，即可實現對該份發票的勾選處理；

（3）點選”上一頁“或”下一頁“，重複上述的勾選操作，依次對需勾選的所有發票進行勾選處理；

（4）完成本次所有發票的勾選操作後，點選”儲存“按鈕，系統會提示本次勾選和撤銷勾選的發票彙總情況，點選“確定”按鈕即可完成所有勾選發票的儲存操作（所有發票全部勾選完成後儲存一次即可，不需要在每一個查詢結果分頁中分別點選儲存操作）；

（5）系統提示如下資訊，點選“確定”按鈕即可。

（6）如果本月已完成了勾選確認操作，則在查詢結果頁面中不會顯示“儲存”按鈕。

（7）如果查詢不到符合條件的發票記錄，系統會顯示如下資訊：

批次勾選

批次勾選功能模組，是針對發票資料量較大、逐票勾選模式不太適用的納稅人提供的一項最佳化服務。透過檔案匯入的形式實現批次勾選，達到提高發票勾選效率、降低勾選工作量的目的。其功能示意如下：

1、點選”下載發票檔案“按鈕，可下載一個包含當前所有發票狀態為正常且未確認的發票清單檔案（檔名規則：納稅人識別號_隨機數。zip），使用winrar等解壓縮軟體解壓後可以得到一個excel檔案（excel 2003格式）。如果發票量超過1萬份，則該檔案會包括多個sheet頁來儲存發票明細，該檔案格式如下：

2、納稅人根據需要篩選出需要勾選的發票清單，單獨儲存為1個excel 2003格式的xls檔案，並將對應的”是否勾選“列的值改為”是“即可實現勾選資料的準備。如果要對當月已勾選（尚未執行勾選確認操作）的發票進行回退處理（僅限於未掃描認證過的發票），將已勾選過的發票資訊填寫到檔案中，並將”是否勾選“列改為”否“即可實現勾選操作的回退處理。

3、點選”上傳“按鈕，然後點選”瀏覽“按鈕選擇之前準備好的勾選清單檔案（excel 2003格式的xls檔案），再點選”開啟“按鈕，最後點選”上傳“按鈕即可實現檔案的上傳和批次勾選處理。

4、批次勾選操作成功後，系統會先顯示如下的提示資訊，對本次檔案批次勾選操作中的勾選和撤銷勾選情況進行彙總顯示。點選確定按鈕後，系統會以紅色字型標識出最近一次的日誌記錄：

5、如果當月已經進行過確認勾選操作，則”上傳“按鈕自動遮蔽，不再允許上傳檔案進行勾選操作。

6、如果上傳的檔案型別不正確，系統會出現如下提示：

確認勾選

此功能模組是對當月已勾選的發票資訊進行確認操作，一旦確認成功，則視為當月的最終勾選結果，不再允許撤銷或補充勾選發票，相關勾選儲存和批次勾選操作功能按鈕將自動鎖定和遮蔽，相關功能需在次月1日方可再次使用。

1、點選”確認勾選“選單，系統會自動連線局端後臺系統實時統計出本月已勾選的發票彙總情況，如下圖所示：

如果已勾選的發票中還包括作廢、紅衝、失控等異常發票狀態的發票資訊，則在上述彙總表格中還會分行依次顯示出變為異常狀態的發票彙總資訊，其中狀態為異常的發票資訊不可以在次月徵收期內進行申報抵扣（或退稅）。

2、如果確認次月徵收期內要申報抵扣（或退稅）的所有發票均已完成勾選，則點選“確定”按鈕，系統出現如下提示，如果確認無誤則點選”確定“按鈕。

3、系統自動彈出如下提示，直接點選”確定“按鈕即可返回主頁面（不點選確定按鈕，則1秒後系統自動返回主頁面）。

4、在當月勾選確認操作成功執行完成後，系統主頁面中對應月份的卡片將變為綠色已確認的狀態。如下圖所示：

5、當月勾選確認操作完成後，勾選確認功能選單即自動鎖定不可再重複進入，如果在此點選勾選確認選單，則系統自動跳至上面第3步的提示視窗，並返回主頁面。

確認查詢

此功能模組用於納稅人查詢指定月份的勾選確認記錄日誌。功能如下圖所示：

1、選擇勾選月份，然後點選查詢按鈕，系統即可查詢出指定月份中發票狀態為正常的勾選確認彙總記錄。

發票查詢

該功能主要向用戶提供發票明細的查詢功能，與發票勾選功能的主要區別是：

專案

發票查詢功能

發票勾選功能

發票狀態

可以查詢處於作廢等異常狀態的發票（未申報抵扣（或退稅）資料）

查詢處於正常狀態的發票

發票勾選操作

不可以

可以

確認標誌

可以查詢未確認和已確認的發票

僅可查詢未確認的發票

1、查詢未確認的發票（含已勾選和未勾選）：將確認標誌選擇為”未確認“，然後可以根據需要選擇發票狀態條件進行檢索（正常、失控、作廢、紅衝、異常等），如下圖所示：

2、查詢已確認的發票（執行勾選確認操作後的次日可查詢），其功能介面如下圖所示：

3、其他排序、搜尋等功能均與發票勾選功能保持一致。

納稅人資訊維護

此功能模組是用來完善補充納稅人辦稅資訊用於後續的納稅服務最佳化。點選紅色框中納稅人名稱即可：

系統會跳轉到此介面，如圖所示：

納稅人可以完善以上資訊後，點選“儲存”按鈕，系統提示儲存成功，最後再點選一次“確定”按鈕即可。

退出系統

1、使用者在使用完本系統後，如要退出系統。點選主頁面右上角的”退出“連結。

2、確認要退出系統，則點選”確定“按鈕即可。

常見問題解答

登入系統提示納稅人檔案資訊不存在，如何處理？

請確認是否屬於納稅信用A級企業，如果是A級企業，則可能為稅務局端的檔案資訊維護問題，此類情況需聯絡主管稅務機關進行核實。

發票勾選功能可以查詢的發票範圍是什麼？

1、由增值稅發票管理新系統開具以及3月1日起使用掃描認證方式採集的、尚未申報抵扣（或退稅）的增值稅專用發票、貨物運輸業增值稅專用發票、機動車銷售統一發票資訊：

1）發票狀態為正常且未超過抵扣時限（按月申報納稅人為本月1日的前180日，按季度申報納稅人為本季度首月1日的前180日）的發票；

2）發票金額為正數的發票。

確認勾選操作每個月能夠執行幾次？是必須執行的嗎？

1、確認勾選操作是對當月所有已勾選發票的最終確認，一旦確認，系統將對資料進行處理，因此每個月只能執行一次，確認之後將無法回退。

2、系統有自動執行確認操作的功能，如果納稅人當月勾選了發票，忘記執行勾選確認操作，系統會在每月最後1日的22點自動將所有已勾選的發票資訊進行自動確認。

3、如納稅人當月未勾選發票，無需專門執行勾選或確認操作。

4、若納稅人確認勾選之後，當月仍有發票需要抵扣（或退稅），可進行掃描認證。

何時能夠對發票進行勾選處理操作？

每月確認勾選操作完成之前的任意一日均可，最晚為當月最後1日的22點之前。

可以對哪些發票進行發票勾選操作？

什麼情況下不可以執行發票勾選或撤銷勾選操作：

1、當前月份已經執行過確認勾選操作（包括每月最後1日22點系統自動確認的）；

2、發票狀態為非正常（含作廢、失控、紅衝等）的發票；

3、已透過掃描認證的發票（預設置為已勾選狀態且不可變更，說明納稅人已透過掃描認證的方式採集了發票資訊）。

同一張發票既進行了發票勾選，又使用了掃描器進行掃描認證，有什麼影響？

通常以掃描認證為準（掃描認證結果通常先於勾選操作儲存到稅局端的稅控系統），因此不會出現重複抵扣的問題。建議納稅信用A級的納稅人優先使用更為方便、高效的增值稅發票查詢平臺替代原有掃描認證的方式。

收到的紙質發票在增值稅發票查詢平臺的發票查詢、發票勾選功能中始終無法檢索到，原因是什麼，如何處理？

1、系統的資料同步週期至少需要1天，因此當天開具的發票無法在本平臺進行檢索；

2、此份發票的狀態為非正常，且超過2個月；

3、此份發票已經超過抵扣時限；

4、此份發票在以前已經申報抵扣過了；

5、此份發票電子資料屬於歷史資料，尚未進入本系統處理的範圍；

6、稅務局端的相關係統、網路出現故障，導致相關發票資料未能及時的同步到本系統；

7、開票方未上傳發票資訊或者為假髮票。

月末未查詢到發票資訊，可能影響納稅人次月的正常申報抵扣（或退稅）業務，則建議納稅人仍使用掃描認證的方式。

批次勾選的檔案格式有何要求？

1、excel 2003格式的xls檔案；

2、單元格內容依次為發票程式碼、發票號碼、開票日期、是否勾選；

3、所有單元格為文字格式，開票日期為YYYY-MM-DD格式的數字，勾選狀態只能為：是、否。上傳檔案前，請先核對需要勾選的發票狀態是否為“是”，否則無法實現批次勾選處理。

發票勾選結果是否可以撤銷？

在尚未完成當月的勾選確認操作前，納稅人可以撤銷之前的勾選操作結果。